经营业绩创新高 机构业务占比超三成 兴业证券业绩说明会详解公司未来发展战略

财经
2022
04/13
00:31
亚设网
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经营业绩创新高 机构业务占比超三成 兴业证券业绩说明会详解公司未来发展战略

2021年实现营业收入189.72亿元、净利润47.43亿元,分别增长7.92%、18.48%。……在4月12日举办的兴业证券2021年度业绩暨现金分红说明会上,兴业证券总裁刘志辉、副总裁及董事会秘书郑城美、首席财务官林红珍、独立董事孙铮等公司高层到场,就2021年主要经营工作及未来发展方向做了详细解答。


对于公司未来的发展方向,刘志辉表示,2022年是兴业证券“十四五”规划的发力之年。兴业证券将深入推进分公司转型,不断完善集团一体化的经营管理体制机制,坚持守正创新,强化金融科技赋能,进一步巩固“强总部、大分公司、专子公司”的集团新发展格局,将集团过去4年来转型发展制度建设成果转化为经营发展成效,促进管理提水平、经营扩规模、效益上台阶。

()经营业绩创历史新高

兴业证券年报数据显示,2021年公司实现营业收入189.72亿元、净利润47.43亿元,分别增长7.92%、18.48%;截至2021年末,公司总资产达2174.63亿元,同比提升20.13%;净资产达453.55亿元,同比提升11.07%。

“报告期内,集团资本实力稳步提升,经营业绩再创历史新高,核心业务竞争力持续提升。”在业绩说明会上,刘志辉从财富管理、机构综合服务、自营业务等多方面介绍了2021年公司经营工作亮点。

财富管理业务方面,公司代理买卖、两融等重要指标再创新高,客户规模进一步增长,客户综合服务能力明显提升,基金投顾试点资格正式获批,券商结算业务保持先发优势,专业化交易服务能力显著增强;产品生态持续丰富,公募基金管理规模保持稳步增长,产品中长期业绩保持行业领先,券商资管公募化改造稳步推进,资产管理主动管理规模走过拐点实现增长。

机构综合服务方面,机构客户综合服务生态圈进一步丰富,重点客群规模及创收显著提升。大投行业务进一步把握市场机遇,完善业务布局,投行业务收入排名保持行业靠前,股权融资额、债券融资额、ABS承销规模等重要指标行业排名均实现提升,位居上游;研究业务创收创誉继续维持行业第一梯队,并在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展;资产托管外包业务延续强劲增长势头,以“托管+”创新服务模式助力集团大机构业务加速赶超突围。

自营业务方面,自营投资能力得到进一步加强,持续创造良好收益,债券自营投资收益率在可比基金中名列前茅,直投业务结构持续优化,投资收益逐步兑现。

“此外,公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域获得高度认可,在2021年证券公司分类评级中获得A类AA级评价,在中国证券业协会首次行业文化建设实践评估获评最高A类评级,国家级实体投教基地连续三年获中国证监会投教考评”优秀“,持续为国民经济高质量发展贡献证券金融力量。”刘志辉说道。

()机构业务表现突出

年报数据显示,兴业证券2021年证券经纪业务实现营业收入41.80亿元,增长31.06%;资产管理业务实现营业收入53.17亿元,增长34.40%;机构服务业务实现营业收入57.38亿元,下降6.87%;自营投资业务实现营业收入34.20亿元,下降21.98%;海外业务实现营业收入折合人民币3.89亿元,增长137.14%。

在收入构成方面,机构业务收入占比约30%,资产管理业务收入占比约28%,证券经纪业务收入占比22%,自营业务收入占比18%,海外业务收入占比2%。机构业务已成为兴业证券贡献占比最大的主营业务。

在业绩说明会上,郑城美也对公司投行、研究、托管等机构业务的最新发展进行了相关介绍。

投行业务方面,郑城美表示,2021年公司紧跟资本市场动态,积极把握注册制业态全面转型升级的新机遇,服务实体经济高质量发展与多层次资本市场建设,股权融资业务专业能力有效强化,市场竞争力持续提升。据统计,公司2021年全年完成主承销11单IPO项目和16单再融资项目,主承销金额243.72亿元,行业排名第13位,较上年提升3位。

研究业务方面,郑城美指出,2021年公司卖方研究业务收入再创新高,席位佣金收入的行业排名和市场份额继续保持在行业前列,在行业主流评选中再创佳绩。同时,公司研究优势全面赋能各项业务发展和客户服务生态圈构建,研究综合效益转化持续加强,产研联动业务模式逐渐成熟。公司智库品牌影响力日益提升,承接政府及监管部门重大课题项目,参加高层次经济金融论坛与会议,并初步形成绿色研究优势,率先搭建完成对标国际标准、结合国内特色的ESG评价体系,不断拓宽与高层次国际平台的合作渠道。

托管业务方面,郑城美表示,公司将托管外包纳入大机构业务链,致力于为客户提供全生命周期、全方位的综合金融服务,在持续深耕私募证券投资基金托管市场的同时,积极寻求与持牌金融机构的合作机会。2021年,公司资产托管与外包服务业务保持强劲增长态势,新增服务私募证券投资基金2132只,行业排名第4位,期末存续托管证券类私募投资基金产品数量4709只,行业排名第5位。

()财富管理如何转型

在经济稳健发展,资本市场回稳的大背景下,居民财富管理需求保持增长态势,资本市场助力居民财富保值增值的任务更加明晰,证券公司财富管理转型迎来重要的发展机遇期,发展空间广阔。

对投资者提出的财富管理业务的发展策略和布局,郑城美表示,报告期内,公司代理买卖、两融等重要指标再创新高,客户规模进一步增长,客户综合服务能力明显提升,家族办公室机制建设向前推进,基金投顾试点资格正式获批,券商结算业务保持先发优势,专业化交易服务能力显著增强;产品生态持续丰富,公募基金管理规模保持稳步增长,产品中长期业绩保持行业领先,券商资管公募化改造稳步推进,资产管理主动管理规模走过拐点实现增长。

展望未来,郑城美表示,公司将坚持以客户为中心,强化财富管理客户服务生态圈建设,严选产品创造价值,持续做大客群规模,提升客户服务体验,加速财富管理转型。

具体来看,在长尾、零售个人客户层面,强化金融科技赋能,以线上运营模式和标准化产品为服务手段,以互联网化思维改造客户服务流程,提升客户服务质量和效率;在高净值客户层面,以基金投顾为发力点,提供差异化交易系统、定制化产品投资、大类资产配置服务等专业化服务,强化客户对兴证财富的品牌认可度;在超高净值及家族财富客户层面,覆盖多元策略,提供多层次、定制化、跨生命周期的产品和服务方案,提升客户价值体验和粘性;在机构客户财富管理业务方面,以机构经纪服务为抓手做大机构投资者数量,着力为机构客户提供全方位的财富管理服务。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

文章来源:上海证券报·中国证券网

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